一方面，健全制度体系，织密风险防控网络。市级统一制度框架、工作标准、编报要求和监督口径，率先建成涵盖预算编制、预算执行、绩效管理、政府采购等16个关键领域专项风险防控制度和内控考评、内控审核、风险处置、结果运用4个监督管理办法，构建“1+16+4+N”的闭环制度体系，实现对业务全流程、各环节的覆盖与制约。另一方面，坚持流程再造，促进内控与业务深度融合。通过对预算编制、资金拨付、政府采购、债务管理等核心业务流程进行系统性梳理与再造，明确各环节的岗位职责、操作标准、审批权限及风险控制点，将内控措施转化为具体岗位的工作手册与操作规程。通过将内控规则前置化、模块化融入业务，实现业务运行与风险防控同步在线，真正做到内控与业务工作同谋划、同部署、同检查、同考核，确保财政权力在制度化、规范化的轨道上高效运行。

创新构建以内控审核溯源治本、以内控考评促行提效的闭环管理机制，有效激活了内控建设的内生动力。将审计反馈问题作为重要切入点开展专项内控审核，从内控角度对业务问题进行逆向溯源、穿透诊断。通过内控审核，揭示出制度设计不完善、流程执行不到位等深层次问题15个。坚持“当下改”与“长久立”相结合，健全完善预算管理、政府采购、国有资产管理等制度10余项，实现“审核—发现—整改—提升”的治理闭环，为财政管理现代化提供了坚实的制度保障。同时，建立科室自评、交叉互评、内控办复评的“三级联评”机制，设置18个一级指标，42个二级指标，73个三级指标，对专项风险防控办法及内控制度执行情况进行全覆盖、网格化考评，确保内控要求贯穿财政运行各环节。2025年，累计盘活沉淀闲置资金8.5亿元，整合压减专项业务经费6.05亿元，查补财政收入1.39亿元，清理闲置资产1.7亿元，资产调剂节约财政资金2056万元，有效提升了内部运行效率和财政资金效益。

针对基层财政管理薄弱环节，着力推动内控体系向县乡延伸，形成上下贯通、协同高效、全域覆盖的内控工作格局。结合财会监督专项行动和日常督导，对各县市区进行面对面指导、点对点帮带，推动县级层面内控建设同步推进，至2025年底，7个县（市、区）已全面建成“1+13+4+N”制度体系。同时，在全市范围内确定17个试点乡镇，探索建立“内控委—内控办—相关站所”三级组织架构，制定“1+1+N+2”实用型内控制度，确保基层内控有章可循、有据可依。在试点基础上，全覆盖推广乡镇内控标准化模式，打通内控落地“最后一公里”，实现市县乡三级内控体系全域贯通，并建立动态修订机制，推动内控建设向基层站所、窗口单位、项目一线延伸，切实筑牢基层财政运行“安全网”。

通过系列举措，市、县、乡三级财政内控规范化建设实现全层级、全流程、全覆盖，制度体系更加系统完备，风险防控能力持续增强，财政管理科学化、规范化水平有效提升，形成了“制度管权、流程管事、风险可控”的良好局面。